Sari la conținut
Faktúra Popis Evidované
2100000487 Odmena 20% – Sl. Konsolidačná 30.12.22
2100000479 Elektrospotrebiče, spotrebný materiál 29.12.22
2100000480 Vyúčtovanie zálohy – ASKO 29.12.22
2100000467 Výmena osvetlenia 28.12.22
2100000468 Vyúčtovanie nájmu 28.12.22
2100000469 Vyúčtovanie nájmu 10-12/2022 28.12.22
2100000470 Vyúčtovanie nájmu 10-12/2022 28.12.22
2100000471 Kancelárske potreby 28.12.22
2100000472 Kancelárske potreby 28.12.22
2100000473 Odborná literatúra 28.12.22