Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
2100000238 Sl. konsolidačná – odmena 22.07.24
2100000239 Sl. konsolidačná – odmena 22.07.24
2100000240 Kancelárske potreby 22.07.24
2100000234 Sl. konsolidačná – odmena 12.07.24
2100000228 Nájom zariadenia 7/2024 11.07.24
2100000229 Nájom zariadenia 7/2024 11.07.24
2100000230 Nájom zariadenia 7/2024 11.07.24
2100000231 Nájom zariadenia 7/2024 11.07.24
2100000232 Poštové služby 6/2024 11.07.24
2100000233 Oprava SMV BB999FL 11.07.24