Preskočiť na obsah

Faktúry

Faktúra Popis Evidované
210000014 210000014- Kooperativa poisťovňa, a.s. – HP Škoda KAMIQ 17.01.25
202400264 202400264 – Orange Slovenkso, a.s. – tel. a hovory 11/24 15.01.25
1010000018 1010000018- Z+M servis, a.s. – prenájom tlačiarne+výtlačky 15.01.25
101000008 101000008- Peter Leško- PL AUTOSERVIS- servisná prehliadka PO086GO 13.01.25
1010000006 1010000006- Peter Leško – PL AUTOSERVIS-Servisná prehliadka PO519HR 13.01.25
1010000007 1010000007- HS-PLUS, s.r.o.- Servisná prehliadka PO 048IT 10.01.25
1010000017 1010000017 – Orange Slovensko, a.s.- hovory 20.12.-19.1.2025 10.01.25
202400301 202400301 – APL plus, s.r.o. – kancelársky papier 03.01.25
202400302 202400302 – JUDr. Mária Zervan – súd. exe. – trovy ex. 195EX 703/21 03.01.25
202400303 202400303 – Peter Leško PL AUTOSERVIS – disky, stierače, olej, kvapalina 03.01.25