Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
201305111 práce a služby v oblasti IT 05/13 11.06.13
621300938 dodávka plynu ML 11.06.13
2013118 kontrola hasiacich prístrojov ML 11.06.13
231012 nákup – pneumatika, výmena 11.06.13
9000679125 poštový úver za 05/13 11.06.13
1300071 protispamová ochrana za 05/13 10.06.13
9339083144 elektrická energia za 05/13 – ML 10.06.13
87270513 úhrada transakcií kartami Diners za 05/13 09.06.13
631301235 denny prenájom FAM 05/13 – ML 09.06.13
231112891 letenka ZPC 09.06.13